Áætl­að­ur rekstr­araf­gang­ur 702 millj­ón­ir á ár­inu 2025

Seinni um­ræða um­ræða bæj­ar­stjórn­ar um áætl­un­ina fór fram í dag, mið­viku­dag­inn 4. des­em­ber 2024.

• Heild­ar­tekj­ur eru áætl­að­ar 22.938 m.kr. og þar af eru áætl­að­ar út­svar­s­tekj­ur 12.179 m.kr.
• Tekj­ur af bygg­ing­ar­rétti eru áætl­að­ar 514 m.kr.
• Áætlað er að fram­kvæma í A-hluta fyr­ir 4.039 m.kr. og fyr­ir 1.340 m.kr. í B-hluta. Tekj­ur af gatna­gerð eru 1.295 m.kr. og sam­tals er því kostn­að­ur vegna fram­kvæmda A- og B-hluta 4.084 m.kr.
• Af­gang­ur verð­ur af rekstri A- og B-hluta, 702 m.kr., þrátt fyr­ir hátt fjár­fest­ing­arstig.
• Veltufé frá rekstri verð­ur já­kvætt um 1.968 m.kr., eða tæp­lega 9% af heild­ar­tekj­um.
• Álagn­ing­ar­hlut­fall fast­eigna­skatts A hækk­ar úr 0,19% í 0,20%. Að­r­ar álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­skatts verða óbreytt­ar.
• Gert er ráð fyr­ir að álagn­ing­ar­hlut­fall út­svars verði óbreytt, þ.e. 14,97%, í sam­ræmi við lög­bundna heim­ild sveit­ar­fé­laga.
• Hækk­un á gjald­skrám sem varða börn verða 3,5% en að­r­ar gjald­skrár hækka al­mennt um 3,9%.
• Áætluð íbúa­fjölg­un er 2% og gert er þá ráð fyr­ir að íbú­ar verði 13.789 í byrj­un árs 2025.

100 millj­ón­ir auka­lega í þágu barna og ung­linga

Að­gerðaráætlun í mál­efn­um barna og ung­menna sem hef­ur feng­ið nafn­ið Börn­in okk­ar og bygg­ir á bók­un bæj­ar­stjórn­ar fyrr í haust vegna fjölg­un­ar barna­vernd­ar­til­kynn­inga var lögð fram með fjár­hags­áætlun. Að­gerðaráætl­un­in ger­ir ráð fyr­ir 100 millj­ón­um auka­lega í þágu barna og ung­linga og bygg­ir hún á vinnu­stof­um, fund­um og sam­töl­um við börn, ung­linga, for­eldra og for­ráða­menn þar sem áhersl­an er á for­varn­ir, snemm­tæk­an stuðn­ing og styrk­ingu barna­vernd­ar. Fjár­magn­ið skipt­ist þann­ig að 25 millj­ón­ir verða not­að­ar í al­menn­ar for­varn­ir, 42 millj­ón­ir í snemm­tæka íhlut­un og 33 millj­ón­ir í barna­vernd.

Hátt fjár­fest­ing­arstig

Fjár­fest­ing­ar árs­ins 2025 end­ur­spegla þá miklu upp­bygg­ingu sem er í bæj­ar­fé­lag­inu, auk þess sem áhersla er á við­hald eigna, sér­stak­lega í skól­um og íþrótta­mann­virkj­um.

Fjár­fest­ing­ar í stofn­un­um bæj­ar­ins eru áætl­að­ar um 3 millj­arð­ar króna. Fjár­fest­ing­ar í gatna­gerð og veitna­kerfi eru áætl­að­ar um 2 millj­arð­ar króna.

Áhersla er lögð á efl­ingu at­vinnu­upp­bygg­ing­ar en stærstu verk­efn­in í veit­um og gatna­gerð tengjast til dæm­is nýju at­vinnusvæði, Korpu­túni, en auk þess er mik­il áhersla lögð á end­ur­nýj­un lagna og gatna­kerf­is í eldri hverf­um.

Nýr leik­skóli verð­ur tek­inn í notk­un í Helga­fells­hverfi á ár­inu og er hann ein stærsta ein­staka fjár­fest­ing­in árið 2025, eða um 830 m.kr.

Upp­bygg­ing Varmár­svæð­is vegna end­ur­nýj­un­ar á að­al­velli, fram­kvæmd­ir við nýja frjálsí­þrótta­braut og hönn­un á nýrri þjón­ustu og að­komu­bygg­ingu og stúku nem­ur um 800 millj­ón­um króna.

Þá verð­ur nýtt íþrótta­hús tek­ið í notk­un við Helga­fells­skóla og nýtt hús­næði verð­ur keypt fyr­ir skamm­tíma­vist­un fyr­ir fötluð börn.

Þá er lögð mik­il áhersla á við­hald eigna í íþrótta­mann­virkj­um og skóla­bygg­ing­um, auk end­ur­nýj­un­ar á skóla­lóð­um.

Lægstu leik­skóla­gjöld­in á höf­uð­borg­ar­svæð­inu eru í Mos­fells­bæ og er gert ráð fyr­ir að gjald­skrár sem varða þjón­ustu við börn hækki ein­ung­is um 3,5%, þ.e. í sam­ræmi við markmið kjara­samn­ing­anna 2024.