Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar stend­ur styrk­um fót­um

Rekstr­arnið­ur­staða árs­ins er já­kvæð um 812 millj­ón­ir sem er um 500 millj­óna betri af­koma en ráð var fyr­ir gert í fjár­hags­áætlun árs­ins. Það skýrist af aukn­um tekj­um vegna hærri launa­tekna íbúa, meiri um­svifa í sveit­ar­fé­lag­inu og lægri fjár­magns­kostn­að­ar en ráð var fyr­ir gert.

Að­r­ar helstu kenni­töl­ur

Tekj­ur árs­ins námu alls um 11.252 millj­ón­um, launa­kostn­að­ur 4.850 millj­ón­um og ann­ar rekstr­ar­kostn­að­ur var 4.672 millj­ón­ir og fram­legð nem­ur því 1.730 millj­ón­um. Veltufé frá rekstri er 1.508 millj­ón­ir eða rúm­lega 13,4% af tekj­um. Eig­ið fé í árslok nam því 6.782 millj­ón­um og eig­in­fjár­hlut­fall­ið er 35,6%. Skulda­við­mið fer lækk­andi og er 77,6% og því vel inn­an þess 150% há­marks sem kveð­ið er á um í lög­um.

Skuldastaða sveit­ar­fé­lags­ins er traust og í takti við þá upp­bygg­ingu sem átt hef­ur sér stað á und­an­förn­um árum. Sú upp­bygg­ing er til sam­ræm­is við markmið sveit­ar­fé­lags­ins um framúrsk­ar­andi þjón­ustu við alla ald­urs­hópa um leið og þörf­um nýrra íbúa er mætt.

Íbú­um í Mos­fells­bæ hef­ur fjölgað um 1.000 tvö ár í röð og öfl­ug­ur rekst­ur og sterk fjár­hags­staða auð­veld­ar sam­fé­lag­inu að taka vel á móti nýj­um íbú­um og tryggja öll­um íbú­um framúrsk­ar­andi þjón­ustu.

Áfram verð­ur unn­ið að upp­bygg­ing inn­viða í Mos­fells­bæ en stærstu verk­efn­in sem sveit­ar­fé­lag­ið hef­ur með hönd­um nú er bygg­ing Helga­fells­skóla og fjöl­nota knatt­húss sem tek­ið verð­ur í notk­un í haust.

Íbú­ar Mos­fells­bæj­ar voru 11.463 um síð­ustu ára­mót og nem­ur fjölg­un­in 8,5% á milli ára sem er meiri fjölg­un en áætlan­ir gerðu ráð fyr­ir. Mos­fells­bær er sjö­unda fjöl­menn­asta sveit­ar­fé­lag lands­ins og þar störf­uðu 713 starfs­menn í 574 stöðu­gild­um í árslok 2018.

Ábyrg­ur rekst­ur mála­flokka

Rekst­ur mála­flokka gekk vel og er í ágætu sam­ræmi við fjár­hags­áætlun en rekstr­ar­gjöld án af­skrifta og fjár­magnsliða námu 8.168 millj­ón­um en sam­kvæmt fjár­hags­áætlun var gert ráð fyr­ir að verja 8.226 millj­ón­um til rekst­urs mála­flokka. Hér er frá­vik­ið 58 millj­ón­ir sem er 0,7% und­ir fjár­hags­áætlun.

Fræðslu­mál eru sem fyrr lang­stærsti mála­flokk­ur­inn en til hans var var­ið 4.435 millj­ón­um eða 49,47% skatt­tekna. Til fé­lags­þjón­ustu var veitt 1.661 millj­ón­um og eru þar með­talin fram­lög vegna mál­efna fatl­aðs fólks. Loks eru íþrótta- og tóm­stunda­mál þriðja um­fangs­mesta verk­efni bæj­ar­ins og til þeirra var ráð­stafað um 989 millj­ón­um. Til fræðslu-, fé­lags­þjón­ustu og íþrótta- og tóm­stunda­mála er því var­ið um 79% skatt­tekna Mos­fells­bæj­ar.

Árs­reikn­ing­ur­inn verð­ur tek­inn til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn þann 3. apríl 2019 og gert er ráð fyr­ir því að seinni um­ræða í bæj­ar­stjórn fari fram þann 17. apríl.

Nán­ari upp­lýs­ing­ar veit­ir Har­ald­ur Sverris­son bæj­ar­stjóri í síma 525-6700.