Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2020-2023

• Áform­að er að bæj­ar­sjóð­ur verði rek­inn með 340 m.kr. af­gangi á næsta ári.
• Gert er ráð fyr­ir þess­um góða af­gangi af rekstr­in­um þrátt fyr­ir að stefnt sé að því að lækka bæði leik­skóla­gjöld og álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­gjalda á ár­inu.
• Áætluð rekstr­ar­gjöld Mos­fells­bæj­ar á ár­inu 2020 eru um 5,5 millj­arð­ar króna og áætl­að­ur launa­kostn­að­ur um 6,3 millj­arð­ar króna.
• Áætlað er að skulda­við­mið nemi 79% í árslok.

Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2020 sem sam­þykkt var á bæj­ar­stjórn­ar­fundi þann 27. nóv­em­ber ger­ir ráð fyr­ir að tekj­ur verði 13.380 m.kr., gjöld án fjár­magnsliða 12.412 m.kr., fjár­magnslið­ir 628 m.kr. og að rekstr­araf­gang­ur verði 340 m.kr.

Mik­il upp­bygg­ing á sér nú stað í Mos­fells­bæ. Fyr­ir­hug­að er að fram­kvæma fyr­ir 2.970 m.kr. á næsta ári sem að mestu renn­ur til skóla-, gatna- og veitu­mann­virkja. Gert er ráð fyr­ir að íbú­um í bæn­um fjölgi um tæp 6% milli ára, en þeir eru nú 12.000.

Áætl­un­in ger­ir ráð fyr­ir að fram­legð verði 10,6% og að veltufé frá rekstri verði já­kvætt um 1.267 m.kr. eða tæp­lega 10%. Skulda­við­mið bæj­ar­sjóðs skv. við­miði sveit­ar­stjórn­ar­laga verði 79% í árslok.

Leik­skóla- og fast­eigna­gjöld lækka

Áætl­un­in ger­ir ráð fyr­ir hóf­legri hækk­un gjald­skráa til sam­ræm­is við stefnu­mörk­un lífs­kjara­samn­ing­anna. Hins veg­ar er í áætl­un­inni gert ráð fyr­ir að leik­skóla­gjöld lækki um 5%, auk þess sem álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­gjalda lækka.

Gott um­hverfi og fram­þró­un með mark­vissri stefnu­mörk­un

Gott um­hverfi er eitt af ein­kenn­is­merkj­um bæj­ar­ins og hef­ur ver­ið sett í önd­vegi með nýrri um­hverf­is­stefnu Mos­fells­bæj­ar sem hef­ur skýra teng­ingu við heims­markmið Sam­ein­uðu þjóð­anna.Stefna, markmið og að­gerð­ir Mos­fells­bæj­ar í öll­um mála­flokk­um munu í fram­tíð­inni hafa skýra teng­ingu við heims­mark­mið­in. Unn­ið er að mót­un stefnu í mál­efn­um eldra fólks, lýð­heilsu- og for­varna­stefnu og end­ur­skoð­un á menn­ing­ar­stefnu og skóla­stefnu Mos­fells­bæj­ar.

Stefnu­mörk­un­in er á for­ræði ein­stakra nefnda bæj­ar­ins og er stefnt að því að þær verði lagð­ar fram til um­fjöll­un­ar í bæj­ar­stjórn á fyrri hluta árs­ins 2020.

Bætt þjón­usta í brenni­depli í fjár­hags­áætlun

• Áfram verð­ur unn­ið að því á næsta ári að gera þjón­ustu Mos­fells­bæj­ar skil­virk­ari, að­gengi­legri fyr­ir alla og nýta til þess snjall­ar lausn­ir.
• Áfram­hald­andi aukn­ing verð­ur á nýj­um pláss­um á leik­skól­um fyr­ir 12–18 mán­aða börn og er gert ráð fyr­ir að fjölga um 25 pláss á ár­inu 2020. Þá verð­ur veru­leg­um fjár­mun­um var­ið til upp­lýs­inga- og tækni­mála og bættr­ar að­stöðu í grunn­skól­um bæj­ar­ins.
• Á sviði fjöl­skyldu­mála eru lagð­ir til aukn­ir fjár­mun­ir í mál­efni fatl­aðs fólks, með­al ann­ars með stofn­un heim­il­is fyr­ir geð­fatl­aða. Aukin áhersla verð­ur á fé­lags­lega ráð­gjöf sem bygg­ist á breyt­ing­um á lög­um um fé­lags­þjón­ustu.
• Á sviði menn­ing­ar­mála er lagt til að fram­lag í lista- og menn­ing­ar­sjóð hækki um 14% auk þess sem stefnu­mörk­un um starf­semi Hlé­garðs ljúki og aukn­um fjár­mun­um verði var­ið í end­ur­bæt­ur húss­ins.
• Unn­ið er að end­ur­skoð­un að­al­skipu­lags bæj­ar­ins, inn­leið­ingu um­hverf­is­stefnu og úr­vinnslu verk­efna sem hlutu braut­ar­gengi í lýð­ræð­is­verk­efn­inu Okk­ar Mosó. Gert er ráð fyr­ir aukn­ingu fram­laga til Strætó vegna auk­inn­ar þjón­ustu í nýrri hverf­um bæj­ar­ins. Þá er Mos­fells­bær að­ili að sam­komu­lagi um stór­átak í upp­bygg­ingu sam­gangna á höf­uð­borg­ar­svæð­inu.
• Vinna við bygg­ingu Helga­fells­skóla held­ur áfram og nýtt fjöl­nota íþrótta­hús hef­ur ver­ið tek­ið í notk­un.

Har­ald­ur Sverris­son bæj­ar­stjóri:

„Mos­fells­bær er í mikl­um blóma um þess­ar mund­ir og við erum sam­fé­lag í örum vexti. Íbú­ar eru nú 12.000 og þeim held­ur áfram að fjölga á næsta ári. Við vilj­um taka vel á móti fjöl­skyldu­fólki í bæn­um og 5% lækk­un leik­skóla­gjalda er lið­ur í þeirri við­leitni. Einn­ig vilj­um við koma til móts við bæj­ar­búa vegna hækk­un­ar fast­eigna­mats og lækka álagn­ingu fast­eigna­gjalda. Við ætl­um að við­halda þeim ein­kenn­um sem eru einn af lykl­um vel­gengni okk­ar sem sveit í borg. Vexti sveit­ar­fé­lags­ins vilj­um við að stýra með þeim hætti að hann hafi já­kvæð áhrif á bæj­ar­brag­inn, þjón­ustu og þjón­ustust­ig. Á næsta ári mun íbú­um fjölga og tekj­ur aukast. Um leið og við tryggj­um að álög­ur á íbúa og fyr­ir­tæki hækki ekki að raun­gildi, held­ur lækki í nokkr­um til­fell­um, þá vilj­um við að þjón­usta við íbúa og við­skipta­vini efl­ist. Allt er þetta gert til að mæta þörf­um íbúa nú og til fram­tíð­ar, byggja upp gott sam­fé­lag og auka lífs­gæði íbúa Mos­fells­bæj­ar.“

Al­menn­ar upp­lýs­ing­ar um Mos­fells­bæ:

• Íbú­ar Mos­fells­bæj­ar eru 12.000 tals­ins.
• Mos­fells­bær er sjö­unda stærsta sveita­fé­lag lands­ins.
• Gert ráð fyr­ir að bæj­ar­bú­um fjölgi um 5,9% á næsta ári.
• Starfs­menn sveita­fé­lags­ins eru rúm­lega 800.