Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2023 og næstu þrjú ár þar á eftir var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í dag, þann 9. nóvember.
- Nýjum lóðum verður úthlutað í 5. áfanga uppbyggingar í Helgafellslandi.
- Fjárfest verður fyrir rúma fjóra milljarða til að byggja upp innviði.
- Áformað er að A- og B-hluti verði rekinn með 548 m.kr. afgangi á næsta ári.
- Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 2.151 m.kr. eða 11% af heildartekjum.
- Álagningarhlutfall fasteignagjalda lækkar til að koma til móts við hækkun fasteignamats.
- Skuldir sem hlutfall af tekjum munu lækka og skuldaviðmiðið verður 89,9%.
- Álagningarhlutfall útsvars verður 14,52% en útsvar er um 52% af heildartekjum sveitarfélagsins.
- Hækkun á gjaldskrám verður hófleg og til samræmis við breytingar á verðlagi.
- Íbúar eru um 13.300 og er ætluð fjölgun um 2,5% á milli ára.
Fjárhagsáætlun ársins 2023 er fyrsta fjárhagsáætlun nýs meirihluta Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar. Í henni er að finna áherslur sem koma fram í málefnasamningi flokkanna.
Afgangur af rekstri Mosfellsbæjar næst fram þrátt fyrir erfitt efnahagslegt umhverfi, aukningu í þjónustu og miklar framkvæmdir á næsta ári.
Rekstrarumhverfi sveitarfélaga er viðkvæmt, ekki síst vegna hækkandi fjármagnskostnaðar og óvissu í kjaramálum
Heildstæð uppbygging íþróttasvæða og búsetuúrræði fyrir fatlað fólk
Meðal áherslna á kjörtímabilinu er heildstæð uppbygging íþróttasvæða í bæjarfélaginu, umfangsmiklar stofnframkvæmdir vegna fjölgunar atvinnulóða, aukning á leikskólaplássum og bygging búsetuúrræða fyrir fatlað fólk. Ennfremur er gert ráð fyrir stofnframlögum til óhagnaðardrifinna félaga. Þá verður unnið að því að Mosfellsbær hljóti viðurkenningu sem Barnvænt samfélag á kjörtímabilinu.
Á næsta ári er gert ráð fyrir að öll börn fái þjónustu að loknu fæðingarorlofi foreldra og gert er ráð fyrir eflingu heimaþjónustu fyrir eldri borgara. Þá er frístundaþjónusta við fötluð börn efld, sem og skammtímadvöl.
Á árinu 2023 verður ennfremur haldið áfram að innleiða farsældarlögin með Farsældarhringnum sem er samstarfsverkefni velferðarsviðs og fræðslu- og frístundasviðs. Fjárheimildir eru auknar til stoðþjónustu við börn í leik-og grunnskólum og ráðgjafaþjónustu við börn og fjölskyldur.
Fjárfestingar í skólum og innviðum atvinnusvæðis á landi Blikastaða
Fjárfestingar ársins 2023 einkennast af mörgum verkefnum en þar bera hæst endurbætur á Kvíslarskóla og lokið verður við byggingu íþróttahúss við Helgafellsskóla auk vinnu við endurbætur íþróttavalla á Varmársvæðinu.
Komið verður á fót nýjum leikskólarýmum en mikil fjölgun er í hópi leikskólabarna í Mosfellsbæ samhliða uppbyggingu nýrra hverfa.
Í tengslum við fyrirhugaða uppbyggingu atvinnusvæðis á Blikastöðum er gert ráð fyrir umfangsmiklum framkvæmdum við stofnlagnir vatns-, hita- og fráveitu ásamt raf- og fjarskiptalögnum. Þá verður unnið að frekari stefnumörkun á sviði atvinnumála.
Á næsta ári lýkur endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar og vinna hafin við forgangsröðun og gerð rammaskipulags mögulegra uppbyggingasvæða.
Tengt efni
341 milljón króna afgangur af rekstri Mosfellsbæjar
Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2023 var lagður fram á fundi bæjarráðs í dag, mánudaginn 15. apríl 2024. Rekstrarniðurstaðan er jákvæð um 341 milljón.
Rekstrarafgangur Mosfellsbæjar áætlaður tæpur milljarður árið 2024
Í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar sem var lögð fram til síðari umræðu í bæjarstjórn, þann 6. desember, er lögð áhersla á ábyrgan rekstur samhliða mikilli uppbyggingu innviða, háu þjónustustigi og lágum gjöldum til barnafjölskyldna.
Rekstrarafgangur 945 milljónir króna samhliða umfangsmiklum fjárfestingum og framúrskarandi þjónustu við börn og fjölskyldur
Í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar sem var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í dag, þann 8. nóvember er lögð áhersla á ábyrgan rekstur og áframhaldandi uppbyggingu innviða, hátt þjónustustig og lág gjöld til barnafjölskyldna og áframhaldandi áherslu á stafræna þróun og umbætur.
