Góð staða Mos­fells­bæj­ar - Árs­reikn­ing­ur 2012

Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar gekk vel á ár­inu 2012 og var rekstr­araf­gang­ur fyr­ir fjár­magnsliði  um 612 millj­ón­ir sem er um 10% af tekj­um. Nið­ur­stað­an er í sam­ræmi við fjár­hags­áætlun. Að teknu til­liti til fjár­magnsliða var af­gang­ur af rekstri bæj­ar­ins um 29 millj­ón­ir eða 0,4% af tekj­um.

Hóf­leg skuld­setn­ing

Kenni­töl­ur úr rekstri bera vott um trausta stöðu bæj­ar­sjóðs. Veltufé frá rekstri eru 676 millj­ón­ir sem eru 11% af rekstr­ar­tekj­um og fram­legð frá rekstri er 15%. Skulda­hlut­fall er 125% sem er vel inn­an þess 150% há­marks sem kveð­ið er á um í lög­um. Eig­ið fé í árslok nem­ur 3.921 millj­ón­um og er eig­in­fjár­hlut­fall 31%.

68% af skatt­tekj­um fara í fræðslu-, fé­lags- og íþrótta­mál

Fræðslu­mál eru lang­stærsti mála­flokk­ur­inn en til hans runnu 2.343 millj­ón­ir á ár­inu 2012 eða um 49% af skatt­tekj­um. Til fé­lags­þjón­ustu var veitt 1.015 millj­ón­um og eru þar með­talin mál­efni fatl­aðs fólks. Íþrótta- og æsku­lýðs­mál eru þriðja stærsta verk­efni bæj­ar­ins en til þeirra mála var var­ið um 563 millj­ón­um á ár­inu 2012.

Mik­il upp­bygg­ing í Mos­fells­bæ

Um 767 millj­ón­um var var­ið í fram­kvæmd­ir á ár­inu 2012 sem er nær tvö­föld­un frá fyrra ári.  Stærsta ein­staka fram­kvæmd­in er bygg­ing nýs 30 rýma hjúkr­un­ar­heim­ils sem verð­ur tek­ið í notk­un inn­an tíð­ar. Til þeirr­ar fram­kvæmd­ar runnu um 276 millj­ón­ir á ár­inu en áætl­að­ur bygg­ing­ar­kostn­að­ur er um 811 millj­ón­ir. Rúm­ar 192 millj­ón­ir fóru í gatna­fram­kvæmd­ir og einn­ig var tals­verðu fjár­magni var­ið í við­hald og end­ur­bæt­ur á skóla­hús­næði og íþrótta­að­stöðu í bæn­um. Þrátt fyr­ir þess­ar miklu fram­kvæmd­ir í sveit­ar­fé­lag­inu lækk­ar skulda­hlut­fall milli ára.

Reikn­ing­ur­inn verð­ur lagð­ur fram til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn 17. apríl og til síð­ari um­ræðu 30. apríl. Bæj­ar­stjórn­ar­fund­ir eru alltaf opn­ir og geta íbú­ar því mætt og fylgst með um­ræð­um.