Góð staða Mos­fells­bæj­ar - Árs­reikn­ing­ur 2011

Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar gekk vel á ár­inu 2011 og var rekstr­araf­gang­ur fyr­ir fjár­magnsliði um 560 millj­ón­ir sem er um 10% af tekj­um. Rekst­ur stofn­ana bæj­ar­ins var í sam­ræmi við áætlun sem tókst með sam­stilltu átaki allra starfs­manna. Tekj­ur urðu meiri en fjár­hags­áætlun gerði ráð fyr­ir, hins­veg­ar urðu verð­bæt­ur mun hærri og er það vegna meiri verð­bólgu í land­inu en gert var ráð fyr­ir. Því var að teknu til­liti til fjár­magnsliða nið­ur­stað­an nei­kvæð um 26 millj­ón­ir eða 0,4% af tekj­um sem er rúm­lega 40 millj­ón­um betri af­koma en áætlun gerði ráð fyr­ir.

Íbú­ar Mos­fells­bæj­ar voru 8.822 þann 1. des­em­ber 2011 og hafði fjölgað um 2,2% frá fyrra ári.

Skulda­hlut­fall nið­ur í 148% af tekj­um

Kenni­töl­ur úr rekstri bera vott um góða stöðu bæj­ar­sjóðs. Veltufé frá rekstri er 677 millj.kr. sem 12% af rekstr­ar­tekj­um og fram­legð frá rekstri er 15%. Skulda­hlut­fall hef­ur lækkað nið­ur í 148% en var 179% árið 2010 og er þar með komin nið­ur fyr­ir 150% mörkin sem ný sveit­ar­stjórn­ar­lög setja sveit­ar­fé­lög­um. Er þetta þrátt fyr­ir að inn í þess­um töl­um sé lántaka vegna bygg­ingu nýs hjúkr­un­ar­heim­il­is sem er verk­efni sem Mos­fells­bær er að sinna fyr­ir rík­is­vald­ið. Eig­ið fé í árslok nem­ur 3.663 millj­ón­um, jókst um 66 millj­ón­ir á ár­inu og er eig­fjár­hlut­fall­ið 31%.

Fræðslu-, fé­lags- og íþrótta­mál eru um­fangs­mestu verk­efn­in

Fræðslu­mál eru lang­stærsti mála­flokk­ur­inn en til hans runnu 2.313 millj. kr. á ár­inu 2011 eða rúm­lega 50% af skatt­tekj­um. Til fé­lags­þjón­ustu var veitt 864 millj­ón­um og er þar með­talin mál­efni fatl­aðs fólks sem er ný þjón­usta sem sveit­ar­fé­lag­ið sinn­ir. Vel hef­ur tek­ist til við rekst­ur þessa nýja mála­flokks og var hann sam­kvæmt áætlun. Íþrótta- og æsku­lýðs­mál eru þriðja stærsta verk­efni bæj­ar­ins en til þeirra mála var var­ið um 523 millj. kr. á ár­inu 2011.

Nýr leik­skóli og hjúkr­un­ar­heim­ili í bygg­ingu

Í fram­kvæmd­ir var var­ið á ár­inu 2011 um 390 millj. kr. Stærsta ein­staka fram­kvæmd­in er bygg­ing nýs 30 rýma hjúkr­un­ar­heim­ils við Hlað­hamra. Til þeirr­ar fram­vkæmd­ar runnu um 139 millj. kr. en áætl­að­ur bygg­ing­ar­kostn­að­ur er um 800 millj. kr. Nýr leik­skóli var tek­inn í notk­un á ár­inu 2011, Leir­vogstungu­skóli og er það bylt­ing í þjón­ustu við það hverfi sem er í örri upp­bygg­ingu.

Mos­fells­bær hef­ur nú lok­ið því þriggja ára ferli sem lagt var upp með til að bregð­ast við af­leið­ing­um hruns­ins. Fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2012 ger­ir ráð fyr­ir rekstr­araf­gangi ásamt tölu­verðri upp­bygg­ingu. Lok­ið verð­ur við bygg­ingu hjúkr­un­ar­heim­il­is, nýr íþrótta­sal­ur byggð­ur að Varmá og haf­ist handa við bygg­ingu nýs fram­halds­skóla í mið­bæn­um í sam­vinnu við rík­is­vald­ið.

Reikn­ing­ur­inn verð­ur lagð­ur fram til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn 11. apríl og til síð­ari um­ræðu 25. apríl.